FIS-16: Pagos mensuales definitivos del IVA

La cédula FIS-16: Pagos mensuales definitivos del impuesto al valor agregado dentro del módulo Fiscal permite integrar automáticamente los pagos mensuales realizados por concepto de IVA. Esta información se obtiene desde el módulo Gestión, partiendo de los cobros y pagos registrados, y es clave para el cálculo de impuestos definitivos y la integración de datos en otras cédulas fiscales.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Integrar los importes de IVA trasladado, retenido y bases gravadas desde Gestión.
• Presentar la determinación mensual del IVA en forma estructurada por cada periodo.
• Validar que los cálculos coincidan con las operaciones reales y las declaraciones presentadas ante el SAT.
• Facilitar el llenado de otras cédulas que dependen del IVA pagado.

✅ Requisitos previos

• Haber registrado cobros y pagos en el módulo Gestión, con impuestos correctamente determinados.
• Contar con las declaraciones mensuales presentadas ante el SAT.
• Tener acceso a los comprobantes de pago o acuses de recibo.

🛠️ Uso de la cédula FIS-16

1. Ingresa al módulo Fiscal y selecciona la sección Datos.
2. En el panel izquierdo, selecciona la cédula FIS-16: Pagos mensuales definitivos del IVA.
3. El sistema mostrará una tabla con los conceptos correspondientes a cada mes.
4. Da clic en el botón Verificar ubicado en la parte superior para que el sistema integre automáticamente las cantidades obtenidas desde Gestión.
5. Revisa que los montos integrados correspondan a tus operaciones reales.
6. Guarda los cambios para conservar la información integrada.

📌 Ejemplos de uso

• Revisar el IVA trasladado cobrado en enero contra los cobros registrados en Gestión.
• Confirmar que las retenciones al contribuyente se reflejan correctamente tras dar clic en Verificar.
• Validar que el valor de actos gravados y exentos coincide con la facturación y cobranza.

🔐 Consideraciones

• La cédula sí realiza cálculos automáticos al dar clic en el botón Verificar.
• Cada vez que se modifique o agregue un cobro o pago en Gestión, se debe volver a dar clic en Verificar para actualizar los cálculos.
• Los importes integrados deben coincidir con los pagos reales ante el SAT.
• Es recomendable validar esta información con el área contable o fiscal antes de cerrar el módulo.
• Los datos capturados en esta cédula pueden impactar otras cédulas como FIS-61 y FIS-63.