Eliminar proveedor o acreedor

La función Eliminar dentro del catálogo de Proveedores y Acreedores permite borrar un registro existente del sistema. Esta opción se utiliza únicamente cuando el proveedor ya no es requerido en las operaciones, fue capturado por error o se necesita depurar el catálogo.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Retirar proveedores o acreedores que ya no participan en operaciones comerciales.
• Depurar el catálogo para mantenerlo actualizado y libre de registros innecesarios.
• Evitar duplicados o errores de captura.
• Reducir riesgos de inconsistencias en reportes contables y fiscales (incluyendo DIOT).

✅ Requisitos previos

• Contar con permisos para acceder a Gestión > Catálogos > Proveedores.
• Verificar que el proveedor no tenga movimientos contables activos, comprobantes asociados o saldos pendientes.

🗑️ Eliminación de proveedor

1. Ingresa a Gestión > Catálogos > Proveedores.
2. Selecciona el proveedor que deseas eliminar desde la tabla.
3. Da clic en el botón Eliminar.
4. El sistema solicitará confirmación antes de proceder.
5. Confirma la acción para borrar el registro.

💾 Finalizar eliminación

• Una vez confirmada la acción, el proveedor será eliminado del catálogo.
• Si deseas cancelar el proceso, da clic en Cancelar en la ventana de confirmación.

🔐 Consideraciones

• No se permite eliminar proveedores que tengan movimientos contables, comprobantes emitidos o saldos pendientes.
• En estos casos, el proveedor debe permanecer en el catálogo para mantener la integridad de la información.
• La eliminación es definitiva y no puede deshacerse.
• Si el proveedor está ligado a operaciones en la DIOT, no podrá eliminarse hasta que dichas operaciones estén cerradas o depuradas.