Nuevos pagos

La opción Nuevos pagos permite aplicar varios pagos de manera consecutiva, mostrando una ventana individual por cada factura seleccionada. A diferencia de Nuevo pago, donde se agrupan varias facturas en un solo movimiento, esta opción genera un pago independiente por cada factura, lo que permite capturar los datos específicos de cada operación.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Registrar pagos individuales a varias facturas de egreso en una sola operación.
• Capturar los datos específicos de cada pago de forma manual.
• Mantener control detallado sobre cada movimiento financiero.
• Evitar agrupamientos cuando cada factura requiere condiciones distintas de pago.

✅ Requisitos previos

• Contar con CFDI de gastos previamente importados o descargados en el sistema.
• Tener identificadas las facturas que se desean pagar.
• Definir la serie de pago y contar con una cuenta bancaria disponible.

📥 Procedimiento de nuevos pagos

1. Ingresa al módulo Gestión y selecciona el apartado Gastos.
2. Selecciona varias facturas que deseas pagar.
3. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la selección.
4. Elige la opción Nuevos pagos.
5. El sistema mostrará una ventana individual por cada factura seleccionada.
6. En cada ventana, captura los datos del pago:

• Fecha del pago
• Serie
• Tipo de movimiento (Pago)
• Proveedor
• Forma de pago (efectivo, transferencia, cheque, etc.)
• Número de transferencia o referencia
• Importe aplicado
• Moneda y tipo de cambio
• Cuenta bancaria destino y origen

1. Al terminar de capturar el pago de la primera factura, se abrirá la ventana para la segunda, y así sucesivamente.
2. Verifica que todas las facturas queden con estado Pagada y que los totales se actualicen correctamente.

📄 Resultados

• Cada factura seleccionada queda registrada con su propio pago individual.
• Los pagos se reflejan en el historial financiero del proveedor.
• Los totales de egresos se actualizan automáticamente.
• Se mantiene trazabilidad completa de cada movimiento.

🔐 Consideraciones

• Esta opción es ideal cuando se requiere capturar pagos con distintos métodos, fechas o cuentas bancarias.
• No se utiliza el método de pago del CFDI; todos los datos se capturan manualmente.
• El proceso es más detallado que el de Nuevo pago, pero permite mayor control.
• Es recomendable validar previamente los CFDI para asegurar que estén vigentes antes de aplicar el pago.