Eliminar

El botón Eliminar dentro de la sección Pendientes de conciliación en asientos del módulo Bancos permite borrar un registro contable pendiente previamente capturado. Esta función es útil para depurar información, eliminar registros duplicados o corregir errores de captura antes de realizar la conciliación contra el estado de cuenta bancario.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Borrar un asiento contable pendiente de conciliación registrado por error.
• Depurar registros duplicados o innecesarios.
• Mantener limpio y actualizado el listado de pendientes contables.
• Evitar diferencias en la conciliación por registros incorrectos.

✅ Requisitos previos

• Haber registrado previamente un asiento pendiente de conciliación.
• Contar con permisos para eliminar registros contables.
• Validar que el asiento no sea necesario para la conciliación del periodo.

🛠️ Uso del botón Eliminar

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Pendientes de conciliación en asientos.
2. Localiza el asiento pendiente que deseas borrar.
3. Da clic en el botón Eliminar.
4. El sistema mostrará un mensaje de confirmación para evitar borrados accidentales.
5. Confirma la acción y el asiento será eliminado del listado de pendientes.

📌 Ejemplos de uso

• Eliminar un egreso contable duplicado registrado como pendiente.
• Borrar un ingreso que se capturó con error en importe o fecha.
• Depurar registros de prueba que no corresponden a operaciones reales.

🔐 Consideraciones

• Una vez eliminado, el asiento no puede recuperarse.
• Es recomendable validar contra la póliza contable original antes de borrar un pendiente.
• La eliminación impacta directamente en la conciliación del periodo correspondiente.
• Los registros eliminados deben documentarse conforme a las políticas internas de control y auditoría de la empresa.