Cancelar

La opción Cancelar permite anular un pago registrado en el sistema. Con esta función, el movimiento de egreso queda marcado como cancelado, evitando que afecte los saldos contables y administrativos.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Anular un pago registrado que no corresponde.
• Corregir errores en la captura de pagos sin necesidad de eliminar el registro.
• Mantener la integridad de la información en el sistema.
• Evitar que un pago incorrecto afecte la contabilidad.

✅ Requisitos previos

• Haber registrado previamente el pago en el módulo Gestión > Pagos.
• Contar con permisos para cancelar registros en el sistema.
• Validar que el pago no esté vinculado a una póliza contable activa.

📥 Procedimiento para cancelar pagos

1. Ingresa al módulo Gestión > Pagos.
2. Selecciona el pago que deseas cancelar.
3. Da clic con el botón derecho del ratón.
4. Elige la opción Cancelar.
5. El sistema solicitará confirmación antes de proceder.
6. Una vez confirmado, el pago quedará marcado como cancelado y no afectará la contabilidad.

🔄 Consideraciones contables

• No se puede revertir la cancelación de un pago; si fue cancelado por error, será necesario registrar uno nuevo.
• Es recomendable revisar que el pago no esté vinculado a conciliaciones o reportes antes de cancelarlo.
• La cancelación no elimina el registro, únicamente lo marca como cancelado para efectos contables y administrativos.

📄 Resultados

• El pago seleccionado queda marcado como cancelado.
• Los saldos de proveedores, empleados y bancos se ajustan automáticamente.
• Se mantiene la integridad de la información contable y administrativa.

🔐 Consideraciones

• El proceso aplica únicamente en el apartado Pagos del módulo Gestión.
• La cancelación debe realizarse solo cuando sea estrictamente necesario, para evitar inconsistencias contables.