Comprobación sin soporte

Comprobación sin soporte

La función Comprobación sin soporte permite justificar y cerrar Gastos a Comprobar cuando no se cuenta con factura electrónica (sin comprobante fiscal), registrando conceptos e importes manualmente.

Acceder a la opción

• En el módulo Pagos, da clic en Nuevo.

• Se abrirá la ventana Nuevo Pago.

Definir los parámetros de la comprobación

• Fecha: captura la fecha de la comprobación sin soporte.
• Tipo de pago: selecciona Comprobación sin soporte.
• Da clic en Pendientes y elige el Gasto a Comprobar correspondiente.

Agregar conceptos e importes

• Registra los conceptos e importes con los que realizarás la comprobación sin soporte (pueden ser uno o varios, según corresponda).
• Revisa que los montos a comprobar coincidan con el gasto pendiente (total o parcial).

Generar la comprobación

• Da clic en Aceptar para crear la comprobación.
• El movimiento quedará disponible para contabilizar.

Resultado en el listado

• En la columna Tipo aparecerá “Comprobación Sin Soporte”.
• En la columna Saldado aparecerá “Completo” (o quedará “Pendiente” si la comprobación fue parcial).

Registro contable

• Para efectuar el asiento correspondiente, sigue el procedimiento Contabilizar pagos de esta guía.

Consideraciones

• Utiliza este flujo cuando no exista factura electrónica para respaldar la comprobación.
• Conserva la evidencia interna disponible (autorizaciones, notas, recibos) conforme a tus políticas y normativa aplicable.