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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una de las principales obligaciones fiscales que las empresas y profesionales deben cumplir en México. La correcta determinación y presentación de este impuesto es esencial para evitar sanciones y garantizar una operación empresarial fluida.
Pasos para determinar el IVA:
Revisión de cobros y pagos:
Antes de calcular el IVA, es fundamental asegurarse de que todos los cobros y pagos del mes estén correctamente registrados en el sistema Solidus Contabilidad. Es recomendable comparar estos registros con los estados de cuenta para garantizar la precisión.
Reporte de integración de impuestos:
Dentro de la sección de reportes, existe un informe que muestra la integración de impuestos. Este reporte detalla las bases y los impuestos correspondientes, mostrando las facturas cobradas y pagadas. Es esencial que las facturas estén tanto cobradas como pagadas para que aparezcan en este reporte.
Determinación del IVA mensual:
En la pestaña fiscal, se debe seleccionar la cédula de “Pagos mensuales definitivos del IVA”. Esta cédula presenta los conceptos con las diferentes tasas de IVA para cada mes. Al hacer clic en “verificar”, el sistema integra automáticamente la información de los cobros y pagos.
Validación de Información:
Es crucial comparar la información presentada en el reporte de integración de impuestos con la cédula de IVA para asegurarse de que los importes coincidan.
Revisión de importes no identificados:
Si hay importes en el renglón de “no identificados”, es posible verificar qué facturas integran ese renglón. Esto ayuda a identificar y corregir posibles errores o inconsistencias.
Transferencia a la cédula en el sistema SE Fiscal:
Una vez revisada y validada toda la información, esta se transfiere a la cédula de IVA en SE Fiscal para su posterior presentación y cumplimiento.
En el siguiente video podrás observar el proceso para determinar correctamente el IVA mensual:
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